<address id="1e3mx"></address>
  • <samp id="1e3mx"><ruby id="1e3mx"><legend id="1e3mx"></legend></ruby></samp>

      <ins id="1e3mx"></ins>
    1. <p id="1e3mx"></p>
      <code id="1e3mx"><button id="1e3mx"></button></code>
    2. <kbd id="1e3mx"><noscript id="1e3mx"></noscript></kbd>
      <samp id="1e3mx"><tt id="1e3mx"></tt></samp>
    3. <mark id="1e3mx"><acronym id="1e3mx"></acronym></mark>
      貴州教育網| 貴州升學考試網| 貴州教育人才網 全省教育宣傳通訊員QQ群:399795339 教研學習交流QQ群:612573886 舊版入口|英文網站
      當前所在位置:首頁 » 新聞中心 » 通知公告
      2019年部門預算及“三公”經費預算信息
       字號:[ ]  [打印文章][關閉] 視力保護色:




      銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年部門預算及“三公”經費預算信息








      銅仁幼專編制

      2019年5





      第一部分銅仁幼兒師范高等??茖W校概況- 1 -

      一、部門主要職能- 1 -

      二、部門機構設置- 1 -

      (一)預算單位構成- 1 -

      (二)內設機構設置- 1 -

      三、部門人員構成- 2 -

      第二部分銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年預算公開報表- 2 -

      銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年部門收支預算總表- 2 -

      銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年部門收入總表- 4 -

      銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年部門支出總表- 5 -

      銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年財政撥款收支總表- 6 -

      銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年一般公共預算支出表- 7 -

      銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)- 8 -

      銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表- 12 -

      銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年政府性基金預算支出表- 13 -

      第三部分銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年預算安排說明- 14 -

      一、收支總體情況說明- 14 -

      二、收入總體情況說明- 14 -

      三、支出總體情況說明- 16 -

      四、財政撥款收支總體情況說明- 16 -

      五、一般公共預算支出情況說明- 17 -

      六、一般公共預算基本支出情況說明- 18 -

      、一般公共預算 “ 三公 ” 經費支出情況說明- 19 -

      、政府性基金預算支出情況說明- 20 -

      第四部分其他重要事項說明- 21 -

      一、部門運行經費安排情況- 21 -

      二、政府采購情況。- 21 -

      三、國有資產占有使用情況- 21 -

      四、預算績效管理情況- 22 -

      五、部分專有名詞解釋- 22 -








      銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年部門預算及“三公”經費預算信息


      第一部分銅仁幼兒師范高等??茖W校概況


      一、部門主要職能

      高舉中國特色社會主義偉大旗幟, 全面貫徹黨的教育方針,堅持創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念及六大基本原則,堅持加速發展、加快轉型、推動新跨越主基調,以服務為宗旨,以就業為導向,“五有”陽光青年培養為主線,加大教育教學投入,深化教育教學改革,強化教育教學規范管理,全面提升學生人文素養、職業道德、職業精神與職業能力,實現內涵發展,提升特色發展,為社會培養四有”、“三者好老師及緊缺性應用型人才,實現辦學定位與地方經濟社會發展的深度融合,更好服務于區域經濟社會發展。

      二、部門機構設置

      (一)預算單位構成

      銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年部門預算單位具體包括:財政全額撥款事業單位1個。

      (二)內設機構設置

      我校共有15個行政處室和6個二級學院,分別是黨政辦公室、組織人事部、紀檢監察室、宣傳部、統戰部、工會、團委、教務處、學生處、總務處、招生就業處、教育科研處、附屬幼兒園、電教中心、保衛處、學前教育學院、初等教育學院、繼續教育學院、藝術與體育教育學院、國際教育學院、馬克思主義學院。

      三、部門人員構成

      我校是全額撥款單位,編制人數828人。2018年年末在職人員485人;離休人員2人、退休人員45人,年末人員共計532人。


      第二部分銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年預算公開報表

      銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年部門收支預算總表

      (本表收入按收入性質填列,支出按政府收支功能分類科目填列至“類”級科目)


      單位:萬元

      2019年收入

      2019年支出

      備注

      項目

      預算數

      項目

      預算數

      一、一般公共預算收入

      9219.74

      一、一般公共服務支出



        1.原一般公共預算撥款收入

      9219.74

      三、國防支出



        2.原預算外轉一般公共預算管理資金收入


      四、公共安全支出



      二、政府性基金預算撥款收入


      五、教育支出

      7675.53


      三、財政專戶管理非稅收入


      六、科學技術支出



      四、事業收入


      七、文化體育與傳媒支出



      五、事業單位經營收入


      八、社會保障和就業支出

      614.62


      六、其他收入


      九、衛生健康支出

      464.39




      十、節能環保支出





      十一、城鄉社區支出





      十二、農林水支出





      十三、交通運輸支出





      十四、資源勘探信息等支出





      十五、商業服務業等支出





      十六、金融支出





      十八、國土海洋氣象等支出





      十九、住房保障支出

      465.2




      二十、糧油物資儲備支出





      二十二、其他支出



      本年收入合計


      本年支出合計



      上年結轉


      結轉下年



      收  入  總  計

      9219.74

      支  出  總  計

      9219.74




      銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年部門收入總表













      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      上年結轉

      一般公共預算收入

      政府性基金預算撥款收入

      財政專戶管理非稅收入

      事業收入

      事業經營收入

      其他收入

      備注

      205



      教育支出

      7675.53


      7675.53







      205

      03


      職業教育

      7675.53


      7675.53







      20503

      03

      05

      高等職業教育

      7675.53


      7675.53







      208



      社會保障和就業支出

      614.62


      614.62







      208

      05


      行政事業單位離退休

      614.62


      614.62







      208

      05

      05

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

      595.3


      595.3







      208

      05

      06

      機關事業單位職業年金繳費支出

      19.32


      19.32







      210



      衛生健康支出

      464.39


      464.39







      210

      11


      行政事業單位醫療

      464.39


      464.39







      210

      11

      01

      行政單位醫療










      210

      11

      02

      事業單位醫療

      464.39


      464.39







      221



      住房保障支出

      465.2


      465.2







      221

      02


      住房改革支出

      465.2


      465.2







      221

      02

      01

      住房公積金

      465.2


      465.2







      合計

      9219.74


      9219.74












      銅仁幼兒師范高等??茖W校2019部門支出總表










      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出

      事業單位經營支出

      其他支出

      備注

      205



      教育支出

      7675.53

      7675.53





      205

      03


      職業教育

      7675.53

      7675.53





      205

      03

      05

      高等職業教育

      7675.53

      7675.53





      208



      社會保障和就業支出

      614.62

      614.62





      208

      05


      行政事業單位離退休

      614.62

      614.62





      208

      05

      05

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

      595.3

      595.3





      208

      05

      06

      機關事業單位職業年金繳費支出

      19.32

      19.32





      210



      衛生健康支出

      464.39

      464.39





      210

      11


      行政事業單位醫療

      464.39

      464.39





      210

      11

      01

      行政單位醫療







      210

      11

      02

      事業單位醫療

      464.39

      464.39





      221



      住房保障支出

      465.2

      465.2





      221

      02


      住房改革支出

      465.2

      465.2





      221

      02

      01

      住房公積金

      465.2

      465.2





      合計

      9219.74

      9219.74










      銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年財政撥款收支總表


      單位:萬元

      收入

      支出

      備注

      項目

      預算數

      項目

      合計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      財政專戶管理非稅

      一、本年收入

      9219.74

      一、一般公共服務支出






      (一)一般公共預算撥款

      9219.74

      三、國防支出






         1.原一般公共預算撥款

      9219.74

      四、公共安全支出






         2.原預算外轉一般公共預算管理資金收入


      五、教育支出

      7675.53

      7675.53




      (二)政府性基金預算撥款


      六、科學技術支出






      (三)財政專戶管理非稅


      七、文化體育與傳媒支出








      八、社會保障和就業支出

      614.62

      614.62






      九、衛生健康支出

      464.39

      464.39






      十、節能環保支出








      十一、城鄉社區支出








      十二、農林水支出








      十三、交通運輸支出








      十四、資源勘探信息等支出








      十五、商業服務業等支出








      十六、金融支出








      十八、國土海洋氣象等支出








      十九、住房保障支出

      465.2

      465.2






      二十、糧油物資儲備支出








      二十二、其他支出






      二、上年結轉


      二、結轉下年














      收入總計

      9219.74

      支出總計

       9219.74

      9219.74






      銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年一般公共預算支出表


      (本表支出按政府收支功能分類科目填列至“項”級科目)




      單位:萬元


      科目編碼

      科目名稱

      合 計

      基本支出

      項目支出

      備注



      合計

      9219.74

      9219.74




      205



      教育支出

      7675.53

      7675.53




      205

      03


      職業教育

      7675.53

      7675.53




      205

      03

      05

      高等職業教育

      7675.53

      7675.53




      208



      社會保障和就業支出

      614.62

      614.62




      208

      05


      行政事業單位離退休

      614.62

      614.62




      208

      05

      05

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

      595.3

      595.3




      208

      05

      06

      機關事業單位職業年金繳費支出

      19.32

      19.32




      210



      衛生健康支出

      464.39

      464.39




      210

      11


      行政事業單位醫療

      464.39

      464.39




      210

      11

      01

      行政單位醫療






      210

      11

      02

      事業單位醫療

      464.39

      464.39




      221



      住房保障支出

      465.2

      465.2




      221

      02


      住房改革支出

      465.2

      465.2




      221

      02

      01

      住房公積金

      465.2

      465.2




      合計

      9219.74

      9219.74




      注:此表反映部門2019年度一般公共預算撥款支出情況










      銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)






      單位:萬元

      政府預算經濟分類科目

      部門預算經濟分類科目

      科目編碼

      科目名稱

      金額

      科目編碼

      科目名稱

      金額

      其中:非稅安排的支出




      **

      **

      合    計


      **

      **

      合    計



      501


      機關工資福利支出


      301


      工資福利支出




      01

      工資獎金津補貼



      01

      基本工資



      02

      津貼補貼



      03

      獎金



      07

      績效工資



      02

      社會保障繳費


      08

      機關事業單位基本養老保險繳費



      09

      職業年金繳費



      10

      職工基本醫療保險繳費



      12

      其他社會保障繳費



      03

      住房公積金


      13

      住房公積金



      99

      其他工資福利支出


      99

      其他工資福利支出



      502


      機關商品和服務支出


      302


      商品和服務支出




      01

      辦公經費



      01

      辦公費



      02

      印刷費



      04

      手續費



      05

      水費



      06

      電費



      07

      郵電費



      09

      物業管理費



      11

      差旅費



      14

      租賃費



      28

      工會經費



      29

      福利費



      39

      其他交通費用



      02

      會議費


      15

      會議費



      03

      培訓費


      16

      培訓費



      04

      專用材料購置費


      24

      被裝購置費




      25

      專用燃料費



      05

      委托業務費


      03

      咨詢費



      26

      勞務費



      27

      委托業務費



      06

      公務接待費


      17

      公務接待費



      08

      公務用車運行維護費


      31

      公務用車運行維護費



      09

      維修(護)費


      13

      維修(護)費



      99

      其他商品和服務支出


      99

      其他商品和服務支出



      503


      機關資本性支出(一)


      310


      資本性支出




      06

      設備購置



      02

      辦公設備購置



      07

      信息網絡及軟件購置更新



      505


      對事業單位經常性補助


      301


      工資福利支出

      7296.28



      01

      工資福利支出

      7296.28


      01

      基本工資

      1691.67


      02

      津貼補貼

      848.96


      03

      獎金

      1221.6


      07

      績效工資

      1283.09


      08

      機關事業單位基本養老保險繳費

      595.3


      09

      職業年金繳費

      19.32


      10

      職工基本醫療保險繳費

      464.39







      12

      其他社會保障繳費

      31.75















      13

      住房公積金

      465.2


      99

      其他工資福利支出

      675


      02

      商品和服務支出

      1648.99

      302


      商品和服務支出

      1648.99



      01

      辦公費

      13


      02

      印刷費

      104.27


      03

      咨詢費

      5


      04

      手續費

      1.2


      05

      水費

      250


      06

      電費

      280


      07

      郵電費

      83.99


      09

      物業管理費



      11

      差旅費

      220


      12

      因公出國(境)費用

      5.05


      13

      維修(護)費

      500


      14

      租賃費



      15

      會議費



      16

      培訓費



      17

      公務接待費

      6.74


      18

      專用材料費



      24

      被裝購置費



      25

      專用燃料費



      26

      勞務費



      27

      委托業務費



      28

      工會經費

      76.45


      29

      福利費

      79.34


      31

      公務用車運行維護費

      23.94


      39

      其他交通費用



      99

      其他商品和服務支出












      506


      對事業單位資本性補助

      126.8

      310


      資本性支出

      126.8



      01

      資本性支出(一)



      02

      辦公設備購置

      126.8


      02

      資本性支出(二)


      07

      信息網絡及軟件購置更新



      509


      對個人和家庭的補助

      147.67

      303


      對個人和家庭的補助

      147.67



      01

      社會福利和救助

      3.36


      04

      撫恤金



      05

      生活補助

      3.36


      06

      救濟費



      07

      醫療費補助



      02

      助學金


      08

      助學金



      05

      離退休費

      144.31

      01

      離休費

      29.85


      02

      退休費

      114.46


      03

      退職(役)費



      99

      其他對個人和家庭補助


      99

      其他對個人和家庭的補助支出












      銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表







      單位:萬元

      項目

      2018年初預算數

      2019年初預算數

      2019年與上年預算數相比增減變化比率

      2019年與上年預算數相比增減變化原因

      2019年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重

      備注

      合計

      29

      35.73

      23.21

      辦學規模擴大

      0.39


      一、因公出國(境)費

      0

      5.05

      0

      對外國際交流增加

      0.05


      二、公務接待費

      4

      6.74

      68.5

      交流學習增加

      0.07


      三、公務車購置及運行維護費

      25

      23.94

      -4.2

      控制公務用車量

      0.26


           1.公務車運行維護費

      25

      23.94

      -4.2

      控制公務用車量

      0.26


           2.公務車購置費

      0

      0

      0

      本年沒有預算安排

      0
















      說明:1、因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。


            2、公務用車購置費,指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。





      3、公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車等。


            4、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。




            5、三公”經費一般公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數,不含執行中追加預算安排。



            6、銅仁市本級因公出國(境)費、公務車購置費實行總額控制,年初未分配到部門,年度間根據實際情況,按程序審批后分配到具體部門。

      7、部門“三公”經費無相關支出的,須填“0"。




      銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年政府性基金預算支出表








      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      政府性基金預算支出

      備注

      合計

      基本支出

      項目支出






      0

      0

      0






      0

      0

      0






      0

      0

      0


      合計

      0

      0

      0












      第三部分銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年預算安排說明


      一、收支總體情況說明

      1.收入預算總額9219.74萬元,按收入的性質分為:一般公共預算收入9219.74萬元,其中原一般公共預算撥款收入9219.74萬元,原預算外轉一般公共預算管理資金收入0萬元。

      2.支出預算總額9219.74萬元,按支出功能分為:教育支出7675.53萬元;社會保障和就業支出614.62萬元;衛生健康支出464.39萬元;住房保障支出465.2萬元。

      3.銅仁幼兒師范高等??茖W校2019年收支總預算 9219.74萬元,比 2018 年收支總預算增加942.41萬元,主要原因一是學校辦學規模擴大,投入增加;二是人員新增;三是養老保險、醫療保險調標等。

      二、收入總體情況說明

      收入預算總額9219.74萬元,比上年增加942.41萬元,主要原因一是學校辦學規模擴大,投入增加;二是人員新增;三是養老保險、醫療保險調標等。原一般公共預算撥款收入9219.74萬元,占總收入的100%。按支出功能分為:教育支出 7675.53萬元,占總收入的83.25%;社會保障和就業支出614.62萬元,占總收入的6.67%;衛生健康支出464.39萬元,占總收入的5.04%;住房保障支出 465.2萬元,占總收入的5.05%。具體如下:

      1.教育支出(類)7675.53萬元。其中:高等職業教育7675.53萬元,占總收入的83.25%;教育支出比上年增加543.59萬元,原因是人員新增,學校辦學規模擴大,投入增加等。

      2.社會保障和就業支出(類)614.62萬元。其中:行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)595.3萬元,占總收入的6.46%;機關事業單位職業年金繳費支出(項)19.32萬元, 占總收入的 0.21%。社會保障和就業支出比上年增加61.09萬元,原因是養老保險、職業年金調標及人員增加。

      3. 衛生健康支出(類)464.39萬元。其中:事業單位醫療(項)464.39萬元, 占總收入的 5.04%。衛生健康支出比上年增加297.85萬元,原因是醫療保險調標及人員增加。

      4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)465.2萬元,占總收入的5.05%。比上年增加41.88萬元,原因是在職人員增加。

      三、支出總體情況說明

      支出預算總額9219.74萬元,比上年增加942.41萬元,主要原因一是學校辦學規模擴大,投入增加;二是人員新增;三是養老保險、醫療保險調標等。按支出功能分為:教育支出(類)7675.53萬元,占總支出的83.25%,比上年增加543.59萬元,主要原因是人員新增,學校辦學規模擴大,投入增加等。社會保障和就業支出(類)614.62萬元,占總支出的6.67%,比上年增加61.09萬元,原因是養老保險調標及人員增加。衛生健康支出(類)464.39萬元, 占總支出的 5.04%,比上年增加297.85萬元,原因是對醫療保險的調標及人員增加;住房保障支出(類)465.2萬元,占總支出的5.05%,比上年增加41.88萬元,原因是在職人員增加。

      四、財政撥款收支總體情況說明

      1.收入預算總額9219.74萬元,比上年增加942.41萬元,主要原因一是學校辦學規模擴大,投入增加;二是人員新增;三是養老保險、醫療保險調標等。其中:一般公共預算撥款9219.74萬元,其中:原一般公共預算撥款9219.74萬元,原預算外轉一般公共預算管理資金0萬元。

      2.支出預算總額9219.74萬元,比上年增加942.41萬元,主要原因一是學校辦學規模擴大,投入增加;二是人員新增;三是養老保險、醫療保險調標等。其中:教育支出7675.53萬元;社會保障和就業支出614.62萬元;衛生健康支出464.39萬元;住房保障支出465.2萬元。

      五、一般公共預算支出情況說明

      支出預算數為9219.74萬元,比上年增加942.41萬元。具體安排在以下方面:

      1.教育支出7675.53萬元,主要用于高等職業教育及學校建設等相關支出。該支出比上年增加543.59萬元,原因是人員新增、學校辦學規模擴大,投入增加等。

      2.社會保障和就業支出614.62萬元,其中包括機關事業單位基本養老保險繳費支出595.3萬元,用于財政統發工資在職人員單位繳納的基本養老保險費;機關事業單位職業年金繳費支出19.32萬元,用于財政機關事業單位當年退休人員實際繳納職業年金。該支出比上年增加61.09萬元,原因是養老保險、職業年金調標及人員增加。

      3.事業單位醫療支出464.39萬元, 主要用于財政統發工資在職人員單位繳納的職工基本醫療保險費。該支出比上年增加297.85萬元,原因是醫療保險調標及人員增加。

      4.住房公積金支出465.2萬元,用于財政統發工資在職人員住房公積金補貼。該支出比上年增加(減少)41.88萬元,原因是在職人員增加。

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      一般公共預算基本支出9219.74萬元,按支出經濟分類,包括工資福利支出7296.28萬元,占基本支出的79.14%;商品和服務支出1648.99萬元,占基本支出的17.89%;對個人和家庭的補助支出147.67萬元,占基本支出的1.6%。按支出用途分類:包括人員經費支出7443.95萬元,占基本支出的80.74%;公用經費支出1775.79萬元,占基本支出的19.26%。具體如下:

      1.人員經費支出7443.95萬元,比上年增加1428.88萬元,主要原因是人員增加,基本工資、養老保險、醫療保險調標等。該支出具體包括工資福利支出7296.28萬元、對個人和家庭的補助147.67萬元。工資福利支出7296.28萬元,用于在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬、以及繳納的各項社會保險費,具體包括:基本工資1691.67萬元、津貼補貼848.96萬元、獎金1221.6萬元、績效工資1283.09萬元、機關事業單位基本養老保險595.3萬元,職業年金19.32萬元、衛生與健康(職工基本醫療保險)464.39萬元,其他社會保障繳費31.75萬元、住房公積金465.2萬元、其他工資福利支出675萬元;對個人和家庭的補助支出147.67萬元,社會福利和救助包括生活補助3.36萬元,用于離退休人員費用具體包括:離休費29.85萬元、退休費114.46萬元。

      2.公用經費支出1775.79萬元,比上年減少486.47萬元,主要原因是一是學校厲行節約,控制資本性支出中辦公設備的購置;二是因人員增加,部門運行經費部分款項在人員經費中提現。該支出反映單位購買商品和服務的日常支出1648.99萬元,包括辦公費13萬元、印刷費104.27萬元、咨詢費5萬元、手續費1.2萬元、水費250萬元、電費280萬元、郵電費83.99萬元、差旅費220萬元、因公出國(境)費用5.05萬元、維修(護)費500萬元、公務接待費6.74萬元、工會經費76.45萬元、福利費79.34萬元、公務用車運行維護費23.94萬元;資本性支出126.8萬元,用于單位辦公設備購置。

      、一般公共預算 “ 三公 ” 經費支出情況說明

      1.“三公”經費預算35.73萬元,其中:因公出國(境)費用5.05萬元、公務接待費6.74萬元、公務車運行維護費23.94萬元。按照相關要求,公務用車購置經費實行總額控制,年初未分配,年度間根據實際情況,按程序審批后分配到具體部門;因公出國(境)經費,根據有關管理規定和外事部門出國任務批復據實辦理,我單位年初預算安排為5.05萬元。

      2.2019 年“三公”經費預算35.73萬元,與上年29萬元相比增加6.73萬元,增長率為23.21%,其中:因公出國(境)費用5.05萬元,與上年0萬元相比增加5.05萬元,原因是學校與國外教育相關的學習和交流;公務用車運行維護費23.94萬元,與上年25萬元相比減少1.06萬元,增長率為-4.2%,原因是學校厲行節約,控制對公務用車運行維護費支出,公務用車保有量為5輛;公務接待費6.74萬元,與上年4萬元相比增加2.74萬元,增長率為68.5%,原因是學校與外界開展工作交流產生費用增加。

      “三公”經費明細如下:

       1.因公出國(境)費用5.05萬元。主要用于國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,增長原因主要是學校與國外教育相關的學習和交流。

      2.車輛購置費0萬元,由財政統籌安排,年初未下達到部門。公務用車保有量5臺。公務用車運行維護費23.94萬元,主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

      3.公務接待費6.74萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待,比上年增加2.74萬元,比上年增長68.5%,增長原因學校與外界開展工作交流產生費用增加。

      、政府性基金預算支出情況說明

      單位沒有政府性基金預算,因此無政府性基金預算支出。


      第四部分其他重要事項說明


      一、部門運行經費安排情況

      2019年部門運行經費預算為1775.79萬元,比上年減少486.47萬元,比上年減少21.5%,變動原因一是學校厲行節約,控制資本性支出中辦公設備的購置;二是因人員增加,部門運行經費部分款項在人員經費中提現。部運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支,主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務車運行及維護費等。

      二、政府采購情況。

      我單位本年度無政府采購預算安排。

      三、國有資產占有使用情況

      截止2019年年初,單位國有資產合計62773.67萬元,包括流動資產33606.88萬、固定資產15435.8萬元、在建工程12165.83萬元、無形資產1565.16萬元。

      四、預算績效管理情況

      2019年銅仁市全面推進預算績效管理,我單位嚴格按照部門預算單位績效目標管理相關要求,申報2019年部門整體支出績效目標,共設置部門整體支出績效目標3個,涉及預算資金9219.74萬元。單位沒有納入預算重點績效評價的項目(單位納入預算重點績效評價項目0個,涉及預算資金0萬元)。

       五、部分專有名詞解釋

      財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金

      上年結轉指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營性收入、其他收入的結轉和結余。

      結轉下年:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營性收入、其他收入的結轉和結余。

      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      “三公”經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      一般公共服務支出(類)XX(款)XX(項)

      社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

      衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

      住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為職工繳納的住房公積金。


      上一篇:
      下一篇:
      WWW.515NN.COM