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      銅仁幼兒師范高等??茖W校2018年部門預算和“三公”經費預算信息公開的說明
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      目錄

         一、部門概況

      1、部門主要職能:以貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神為統領,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,全面貫徹黨的教育方針,堅持創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念及六大基本原則,堅持加速發展、加快轉型、推動新跨越主基調,以服務為宗旨,以就業為導向,“五有”陽光青年培養為主線,加大教育教學投入,深化教育教學改革,強化教育教學規范管理,全面提升學生人文素養、職業道德、職業精神與職業能力,實現內涵發展,提升特色發展,為社會培養四有”、“三者好老師及緊缺性應用型人才,實現辦學定位與地方經濟社會發展的深度融合,更好服務于區域經濟社會發展。

      2、部門預算單位構成:我校共有18個行政處室和5個教學系部,分別是黨政辦公室、組織人事部、監察審計室、宣傳部、統戰部、工會、團委、教務處、學生處、總務處、招生就業處、教育科研處、市學前教育發展中心、實習實訓管理中心、電教中心、市旅游學校、思政部、保衛處、學前教育系、初等教育系、繼續教育系、藝術與體育教育系和外語與旅游系。

      3、部門人員構成:我校是全額撥款單位, 編制人數828人。2017年在職人員451人;離休人員2人;退休人員43人,年末人員共計496人。

      二、收支預算總體情況

      2018年收入預算總額8277.33萬元,比上年增加1553.75萬元,相應安排支出預算8277.33萬元,比上年增加1553.75萬元,變動原因是:機構人員及專項資金增加。其中:工資福利支出5849.47萬元,占預算支出70.67%,對個人和家庭補助支出165.61萬元,占預算支出2%,商品和服務支出1738.36萬元,占預算支出21%,資本性支出523.90萬元,占預算支出6.33%。

      三、部門運行經費安排情況

      2018年部門運行經費預算為1738.36萬元,比上年增加1569.98萬元,比上年增加932.40%,變動原因是:1、綜合定額預算標準調整變化;2、以人數量化的公用經費綜合定額標準因人數增加而變化;3、商品和服務支出預算安排上年納入非稅安排的支出,故從事業收入中列支。部運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支,主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務車運行及維護費等。

      四、政府性基金預算安排情況。

      2018年政府性基金預算0萬元, 基金支出0萬元。

      五、政府采購情況。

      政府采購計劃為13304.20萬元,其中:貨物采購1104.60萬元、工程采購11952.00萬元、服務采購247.6萬元。

      六、國有資產占有使用情況

      截止2018年年初,單位國有資產合計15140.38萬元,包括流動資產6093.52萬、固定資產9046.86萬元。

      七、“三公”經費預算安排情況

      2018年一般公共預算安排“三公”經費預算29.00萬元,比上年增加29.00萬元,比上年上升100%,增加原因:上年“三公經費”預算安排納入非稅安排的支出,故從事業收入中列支。三公經費明細如下:

        1、出國(出境)費用0萬元,由財政統籌安排,年初未下達到部門。

      2、車輛購置費0萬元,由財政統籌安排,年初未下達到部門。車輛運行維護費25.00萬元,主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

      3、公務接待費4.00萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待,比上年增加4.00萬元,比上年上升100%,增加原因主要是上年“三公經費”預算安排納入非稅安排的支出,故從事業收入中列支。

      八、部分專有名詞解釋

      財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金

      上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

      經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

      其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款等之外取得的收入。

      上年結轉:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營性收入、其他收入的結轉和結余。

      結轉下年:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營性收入、其他收入的結轉和結余。

      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

      三公”經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

      住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為職工繳納的住房公積金。

      教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):反映經國家批準設立的高等職業大學、??坡殬I教育等方面的支出。


      附件:2018年部門預算及“三公”經費預算公開樣表銅仁幼專.xls


      銅仁幼兒師范高等??茖W校

                                                                                 2018226




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